1、為新客戶建立檔案，填寫經(jīng)銷商名錄并錄入ERP系統(tǒng)； 2、根據(jù)銷售經(jīng)理要求，為客戶準(zhǔn)備入院資料、授權(quán)、樣品等，并做好授權(quán)及樣品領(lǐng)取臺(tái)賬的登記工作； 3、接到客戶訂單信息后與經(jīng)理確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、數(shù)量并完成發(fā)貨； 4、發(fā)貨后根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行發(fā)票的系統(tǒng)錄入、掃描、存檔、寄出，并及時(shí)告知銷售經(jīng)理貨物和發(fā)票的物流信息； 5、部分市場(chǎng)有高開的需要及時(shí)更新高開臺(tái)賬、準(zhǔn)備并審核讓利結(jié)算所需要的各項(xiàng)文件票據(jù)； 6、 依據(jù)退換貨制度及流程為客戶處理有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，并完成產(chǎn)品的退換貨工作，同時(shí)錄入 ERP系統(tǒng)； 7、月底結(jié)算銷售經(jīng)理提成、核對(duì)經(jīng)理完成銷售數(shù)量、提交銷售額、銷售臺(tái)賬、本月已發(fā)貨未開票臺(tái)賬等各項(xiàng)銷售數(shù)據(jù)； 8 、 收齊客戶發(fā)貨文件，檢查印章簽字是否完整并及時(shí)歸檔，各自檢查日常體系文件并配合體系內(nèi)審小組日常檢查工作； 9 、 協(xié)助財(cái)務(wù)部完成經(jīng)理提成 、發(fā)票報(bào)銷及差旅費(fèi)報(bào)銷工作，并按規(guī)范錄入 ERP系統(tǒng)；